目錄
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
（二）2024年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）公務(wù)接待費(fèi)
（二） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
十一、名詞解釋

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

1.全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針，堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，就業(yè)與升學(xué)并重，努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需要的有一技之長(zhǎng)的專業(yè)人才。
2.以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)生思想道德和職業(yè)道德教育，加強(qiáng)新技術(shù)教育和技能訓(xùn)練，為學(xué)生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3.深化教育教學(xué)改革，堅(jiān)持教學(xué)和生產(chǎn)相結(jié)合、教學(xué)和科學(xué)技術(shù)的推廣服務(wù)相結(jié)合，重視基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理實(shí)一體化教學(xué)模式建設(shè)。
4.培育特色專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，形成適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)。
5.加強(qiáng)校企合作，發(fā)揮校企聯(lián)合辦學(xué)的整體優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)用人需求，努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉，聘任優(yōu)秀技術(shù)人才到學(xué)校兼課，不斷提高“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.充分利用職業(yè)教育資源，堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重，實(shí)行靈活的辦學(xué)模式。多層次、多形式地開(kāi)展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術(shù)等方面的教育培訓(xùn)，努力為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。

（二）2024年重點(diǎn)工作

2024年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義為指導(dǎo)，落實(shí)教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)工作部署，改革創(chuàng)新夯基，穩(wěn)中求進(jìn)提質(zhì)，堅(jiān)持以高質(zhì)量的黨建引領(lǐng)高質(zhì)量的發(fā)展，圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、常規(guī)管理、特色品牌”3個(gè)重點(diǎn)，開(kāi)展“強(qiáng)基固本行動(dòng)、強(qiáng)規(guī)嚴(yán)紀(jì)行動(dòng)、提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)”3項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施“強(qiáng)師提能工程、辦學(xué)達(dá)標(biāo)工程、規(guī)模穩(wěn)控工程、制度優(yōu)化工程、強(qiáng)規(guī)嚴(yán)紀(jì)工程、三名雙優(yōu)工程、高考培優(yōu)工程、三全育人工程、后服暖心工程”，促進(jìn)師生全面提升，推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，很好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)。持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)校治理體系，全力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，加快推進(jìn)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬?gòu)V元市教育局，為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年收支預(yù)算總數(shù)3593.09萬(wàn)元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加828.33萬(wàn)元，主要原因一是2023年事業(yè)收入未納入預(yù)算公開(kāi)；二是新進(jìn)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年收入預(yù)算3593.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2893.09萬(wàn)元，占80.52%；事業(yè)收入700萬(wàn)元，占19.48%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年支出預(yù)算3593.09萬(wàn)元，其中：基本支出2994.15萬(wàn)元，占83.33%；項(xiàng)目支出598.94萬(wàn)元，占16.67%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2893.09萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加128.33萬(wàn)元，主要原因是新進(jìn)人員增加10余人，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2893.09萬(wàn)元；支出包括：教育支出2215.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出330.86萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出106.07萬(wàn)元、住房保障支出240.37萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2893.09萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加128.33萬(wàn)元，主要原因是新進(jìn)人員增加10余人，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出2215.79萬(wàn)元，占76.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出330.86萬(wàn)元，占11.44%；衛(wèi)生健康支出106.07萬(wàn)元，占3.66%；住房保障支出240.37萬(wàn)元，占8.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2215.79萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為320.11萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度為教職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.75萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按照規(guī)定繳納的其他社會(huì)保障和支出。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為106.07萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按規(guī)定為教職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為240.37萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按規(guī)定為教職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出2889.45萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2808.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)80.85萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃0萬(wàn)元，較2023年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算相比持平。
學(xué)校現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他1輛。其經(jīng)費(fèi)來(lái)源為教育收費(fèi)。
2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

 （三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2024年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，學(xué)校共有車輛2輛，其中，定向保障用車2輛。學(xué)校無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年學(xué)校開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算3593.09萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算 2808.6萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算185.55萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算598.94萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款為一般公共預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)學(xué)校開(kāi)展教學(xué)等活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的住宿費(fèi)等。
（三）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指學(xué)校用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由學(xué)校繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指學(xué)校用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指學(xué)校繳納的工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等方面的支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由學(xué)校為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　?。ò耍┗局С觯褐笇W(xué)校為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指學(xué)校在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　  附件：部門預(yù)算公開(kāi)表