第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)
1.全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針，堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，就業(yè)與升學(xué)并重，努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需要的有一技之長(zhǎng)的專業(yè)人才。
2.以立德樹人為根本任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)生思想道德和職業(yè)道德教育，加強(qiáng)新技術(shù)教育和技能訓(xùn)練，為學(xué)生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3.深化教育教學(xué)改革，堅(jiān)持教學(xué)和生產(chǎn)相結(jié)合、教學(xué)和科學(xué)技術(shù)的推廣服務(wù)相結(jié)合，重視基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理實(shí)一體化教學(xué)模式建設(shè)。
4.培育特色專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，形成適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)。
5.加強(qiáng)校企合作，發(fā)揮校企聯(lián)合辦學(xué)的整體優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)用人需求，努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉，聘任優(yōu)秀技術(shù)人才到學(xué)校兼課，不斷提高“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.充分利用職業(yè)教育資源，堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重，實(shí)行靈活的辦學(xué)模式。多層次、多形式地開展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術(shù)等方面的教育培訓(xùn)，努力為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬?gòu)V元市教育局，為二級(jí)預(yù)算單位。

 

第二部分 2022年度單位決算情況說明

 

• 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)6,554.46萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)減少249萬元，下降3.66%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。


圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（柱狀圖）

• 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)5,229.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,511.83萬元，占86.28%；事業(yè)收入717.76萬元，占13.72%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

• 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)6,063.59萬元，其中：基本支出2,767.24萬元，占45.64%；項(xiàng)目支出3,296.36萬元，占54.36%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,836.70萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少426.03萬元，下降6.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,345.83萬元，占本年支出合計(jì)的88.16%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加751.8萬元，增長(zhǎng)16.36%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,345.83萬元，主要用于以下方面:教育支出4,460.08萬元，占83.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出237.25萬元，占4.44%；衛(wèi)生健康支出108.06萬元，占2.02%；住房保障支出233.88萬元，占4.37%；其他支出306.57萬元，占5.74%。


圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5,345.83，完成預(yù)算91.59%。其中：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）: 支出決算為4,460.07萬元，完成預(yù)算91.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間晚，未全部使用。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為206.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為30.82萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為108.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為233.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.其他支出(類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為306.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,767.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,696.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
　　公用經(jīng)費(fèi)71.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，年初未在財(cái)政撥款支出中安排該項(xiàng)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。因公出國(guó)（境）支出決算較2021年無變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元, 年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2020年無變化。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、其他1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。年初未安排預(yù)算，較2021年無變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2021年無變化。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。較2021年無變化，未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

• 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

• 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與2021年決算數(shù)持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，學(xué)校共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于日常開展工作。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)學(xué)生公寓維修與實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目等30個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)17個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取17個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。


第三部分  名詞解釋 
1.財(cái)政撥款收入：指學(xué)校從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指學(xué)校收取學(xué)生住宿費(fèi)等收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指學(xué)校以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金等。 
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指學(xué)校按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金。
6. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指學(xué)校用于教育教學(xué)等方面的支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指學(xué)校用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指學(xué)校實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指學(xué)校用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指學(xué)校用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.其他支出(類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
12.基本支出：指學(xué)校為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。
13. 項(xiàng)目支出：指學(xué)校在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，如產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地排洪溝工程等。
14. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表