2022年度四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校決算
發(fā)布時(shí)間:2023-10-17 18:01:01; 作者:吳曉艷 閱讀次數(shù):
2022年度
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校決算
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)1.全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針,堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),就業(yè)與升學(xué)并重,努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需要的有一技之長(zhǎng)的專業(yè)人才。
2.以立德樹人為根本任務(wù),加強(qiáng)學(xué)生思想道德和職業(yè)道德教育,加強(qiáng)新技術(shù)教育和技能訓(xùn)練,為學(xué)生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3.深化教育教學(xué)改革,堅(jiān)持教學(xué)和生產(chǎn)相結(jié)合、教學(xué)和科學(xué)技術(shù)的推廣服務(wù)相結(jié)合,重視基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理實(shí)一體化教學(xué)模式建設(shè)。
4.培育特色專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè),及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置,形成適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)。
5.加強(qiáng)校企合作,發(fā)揮校企聯(lián)合辦學(xué)的整體優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)用人需求,努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉,聘任優(yōu)秀技術(shù)人才到學(xué)校兼課,不斷提高“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.充分利用職業(yè)教育資源,堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重,實(shí)行靈活的辦學(xué)模式。多層次、多形式地開展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術(shù)等方面的教育培訓(xùn),努力為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬?gòu)V元市教育局,為二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
2022年度收、支總計(jì)6,554.46萬元。與2021年相比,收、支總計(jì)減少249萬元,下降3.66%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(柱狀圖)
2022年本年收入合計(jì)5,229.59萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,511.83萬元,占86.28%;事業(yè)收入717.76萬元,占13.72%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖(餅狀圖)
2022年本年支出合計(jì)6,063.59萬元,其中:基本支出2,767.24萬元,占45.64%;項(xiàng)目支出3,296.36萬元,占54.36%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,836.70萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少426.03萬元,下降6.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,345.83萬元,占本年支出合計(jì)的88.16%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加751.8萬元,增長(zhǎng)16.36%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,345.83萬元,主要用于以下方面:
教育支出4,460.08萬元,占83.43%;
社會(huì)保障和就業(yè)支出237.25萬元,占4.44%;
衛(wèi)生健康支出108.06萬元,占2.02%;
住房保障支出233.88萬元,占4.37%;其他支出306.57萬元,占5.74%。
圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5,345.83,
完成預(yù)算91.59%。其中:1.教育(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)): 支出決算為4,460.07萬元,完成預(yù)算91.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間晚,未全部使用。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為206.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出決算為30.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為108.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為233.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):支出決算為306.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,767.24萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2,696.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)71.08萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,年初未在財(cái)政撥款支出中安排該項(xiàng)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,年初未安排預(yù)算。因公出國(guó)(境)支出決算較2021年無變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元, 年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2020年無變化。
其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛、其他1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。年初未安排預(yù)算,較2021年無變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,年初未安排預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2021年無變化。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。較2021年無變化,未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2022年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,與2021年決算數(shù)持平。
(二)政府采購(gòu)支出情況2022年學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日,學(xué)校共有車輛2輛,其中:其他用車2輛,其他用車主要是用于日常開展工作。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)學(xué)生公寓維修與實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目等30個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)17個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取17個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,組織對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指學(xué)校從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指學(xué)校收取學(xué)生住宿費(fèi)等收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指學(xué)校以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指學(xué)校按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金。
6. 教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)):指學(xué)校用于教育教學(xué)等方面的支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指學(xué)校用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指學(xué)校實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指學(xué)校用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指學(xué)校用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
12.基本支出:指學(xué)校為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。
13. 項(xiàng)目支出:指學(xué)校在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,如產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地排洪溝工程等。
14. “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2022年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表