四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針，堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以就業(yè)為導(dǎo)向，努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需要的有一技之長(zhǎng)的專業(yè)人才。
2.以立德樹人為根本任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)生思想道德和職業(yè)道德教育，加強(qiáng)新技術(shù)教育和技能訓(xùn)練，為學(xué)生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
3.深化教育教學(xué)改革，堅(jiān)持教學(xué)和生產(chǎn)相結(jié)合、教學(xué)和科學(xué)技術(shù)的推廣服務(wù)相結(jié)合，重視基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理實(shí)一體化教學(xué)模式建設(shè)。
4.培育特色專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，形成適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)。
5.加強(qiáng)校企合作，發(fā)揮校企聯(lián)合辦學(xué)的整體優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)用人需求，努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉，聘任優(yōu)秀技術(shù)人才到學(xué)校兼課，不斷提高“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.充分利用職業(yè)教育資源，堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重，實(shí)行靈活的辦學(xué)模式。多層次、多形式地開(kāi)展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術(shù)等方面的教育培訓(xùn)，努力為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。
（二）2022年重點(diǎn)工作
1.完成鄉(xiāng)村振興階段任務(wù)，基層黨支部調(diào)整設(shè)置，創(chuàng)建成為省級(jí)黨建示范基地。
2.加強(qiáng)兩支隊(duì)伍建設(shè)，加大履新干部培訓(xùn)力度，招聘緊缺學(xué)科專業(yè)教師，推進(jìn)“雙師型”教師認(rèn)定，建立教師分層發(fā)展體系。
3.常規(guī)管理落細(xì)落小，開(kāi)展系列德育活動(dòng)，充分發(fā)揮家委會(huì)職能，落實(shí)“百名教師訪千家”活動(dòng)，申報(bào)省級(jí)文明校園，榮獲市級(jí)德育先進(jìn)集體。
4.建設(shè)平安穩(wěn)定校園，做好常態(tài)化疫情防控，組建3—5個(gè)社團(tuán)并扎實(shí)開(kāi)展活動(dòng)，豐富師生校園文化生活。榮獲市級(jí)安全管理先進(jìn)集體，市級(jí)以上“五四紅旗團(tuán)委”。
5.教學(xué)質(zhì)量明顯提升，職教本科升學(xué)人數(shù)列全市前三，技能成績(jī)獲獎(jiǎng)級(jí)別和獲獎(jiǎng)人數(shù)穩(wěn)步提升。學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)改革有突破。榮獲全市級(jí)職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)集體。
6.堅(jiān)持常態(tài)化教科研，教學(xué)能力大賽省級(jí)獲獎(jiǎng)居全市前三，對(duì)接學(xué)校改革發(fā)展立項(xiàng)2—3個(gè)科研課題。有省級(jí)課程建設(shè)成果或案例，榮獲市級(jí)教科研先進(jìn)集體。
7.開(kāi)展三名工程建設(shè)，持續(xù)發(fā)力“十大”改革發(fā)展任務(wù)，完成年度創(chuàng)建任務(wù)。
8.產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地投入使用，產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)上馬，加快產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目（三江職教園）。
9.完成職教招生1400人及以上，探索高質(zhì)量就業(yè)路徑；加大產(chǎn)教融合校企合作力度，增強(qiáng)培訓(xùn)鑒定社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)100萬(wàn)元。榮獲招生、培訓(xùn)先進(jìn)單位。
10.提升學(xué)校綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加大融媒體宣傳力度，開(kāi)展3次以上暖心活動(dòng)。榮獲信息宣傳先進(jìn)集體、工會(huì)工作先進(jìn)集體。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬?gòu)V元市教育局，為二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預(yù)算6969.33萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加3280.19萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加3497.74萬(wàn)元，主要原因是2022年將代管資金納入預(yù)算。   
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算6969.33萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)845.2萬(wàn)元，占12.13%；一般公共預(yù)算撥款收入2324.13萬(wàn)元，占33.34%；事業(yè)收入800萬(wàn)元，占11.49%；其他收入3000萬(wàn)元，占43.04%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算6969.33萬(wàn)元，其中：基本支出2330.49萬(wàn)元，占33.44%；項(xiàng)目支出4638.84萬(wàn)元，占66.56%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3169.33萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少69.81萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加147.74萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2324.13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入845.2萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出2635.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出103.82萬(wàn)元、住房保障支出221.55萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2324.13萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加147.74萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出1791.11萬(wàn)元，占76.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.65萬(wàn)元，占9.55%；衛(wèi)生健康支出103.82萬(wàn)元，占4.47%；住房保障支出221.55萬(wàn)元，占9.53%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1791.11萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、黨建經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為207.65萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為103.82萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為221.55萬(wàn)元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出2320.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2249.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)71.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算。
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，其他1輛。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬市教育局下屬單位，為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年，四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校部門預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄈ┙逃С觯悾┞殬I(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
　?。ㄋ模┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　?。ò耍┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　?。ň牛┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　?。ㄊ┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　　（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄊ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：部門預(yù)算公開(kāi)表
附件2：部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表