四川省廣元市職業(yè)高級中學校
2022年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.全面貫徹國家職業(yè)教育方針，堅持為社會主義現(xiàn)代化建設服務，以就業(yè)為導向，努力培養(yǎng)和造就適應市場需要的有一技之長的專業(yè)人才。
2.以立德樹人為根本任務，加強學生思想道德和職業(yè)道德教育，加強新技術教育和技能訓練，為學生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實基礎。
3.深化教育教學改革，堅持教學和生產(chǎn)相結合、教學和科學技術的推廣服務相結合，重視基礎知識和專業(yè)知識的理實一體化教學模式建設。
4.培育特色專業(yè)和重點專業(yè)，及時調(diào)整專業(yè)設置，形成適應區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢。
5.加強校企合作，發(fā)揮校企聯(lián)合辦學的整體優(yōu)勢。主動適應企業(yè)用人需求，努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應。鼓勵教師到企業(yè)實踐鍛煉，聘任優(yōu)秀技術人才到學校兼課，不斷提高“雙師型”教師隊伍建設。
6.充分利用職業(yè)教育資源，堅持學歷教育與職業(yè)培訓并重，實行靈活的辦學模式。多層次、多形式地開展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術等方面的教育培訓，努力為創(chuàng)建學習型社會發(fā)揮積極作用。
（二）2022年重點工作
1.完成鄉(xiāng)村振興階段任務，基層黨支部調(diào)整設置，創(chuàng)建成為省級黨建示范基地。
2.加強兩支隊伍建設，加大履新干部培訓力度，招聘緊缺學科專業(yè)教師，推進“雙師型”教師認定，建立教師分層發(fā)展體系。
3.常規(guī)管理落細落小，開展系列德育活動，充分發(fā)揮家委會職能，落實“百名教師訪千家”活動，申報省級文明校園，榮獲市級德育先進集體。
4.建設平安穩(wěn)定校園，做好常態(tài)化疫情防控，組建3—5個社團并扎實開展活動，豐富師生校園文化生活。榮獲市級安全管理先進集體，市級以上“五四紅旗團委”。
5.教學質(zhì)量明顯提升，職教本科升學人數(shù)列全市前三，技能成績獲獎級別和獲獎人數(shù)穩(wěn)步提升。學業(yè)評價改革有突破。榮獲全市級職業(yè)教育教學質(zhì)量先進集體。
6.堅持常態(tài)化教科研，教學能力大賽省級獲獎居全市前三，對接學校改革發(fā)展立項2—3個科研課題。有省級課程建設成果或案例，榮獲市級教科研先進集體。
7.開展三名工程建設，持續(xù)發(fā)力“十大”改革發(fā)展任務，完成年度創(chuàng)建任務。
8.產(chǎn)教融合實訓基地投入使用，產(chǎn)教融合實訓基地后續(xù)建設項目立項上馬，加快產(chǎn)教融合實訓中心建設項目（三江職教園）。
9.完成職教招生1400人及以上，探索高質(zhì)量就業(yè)路徑；加大產(chǎn)教融合校企合作力度，增強培訓鑒定社會效益，實現(xiàn)純利潤100萬元。榮獲招生、培訓先進單位。
10.提升學校綜合競爭實力，加大融媒體宣傳力度，開展3次以上暖心活動。榮獲信息宣傳先進集體、工會工作先進集體。
二、部門預算單位構成
四川省廣元市職業(yè)高級中學校直屬廣元市教育局，為二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省廣元市職業(yè)高級中學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算6969.33萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加3280.19萬元，扣除上年結轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加3497.74萬元，主要原因是2022年將代管資金納入預算。   
（一）收入預算情況
2022年收入預算6969.33萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)845.2萬元，占12.13%；一般公共預算撥款收入2324.13萬元，占33.34%；事業(yè)收入800萬元，占11.49%；其他收入3000萬元，占43.04%。
（二）支出預算情況
2022年支出預算6969.33萬元，其中：基本支出2330.49萬元，占33.44%；項目支出4638.84萬元，占66.56%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算3169.33萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少69.81萬元，扣除上年結轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加147.74萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2324.13萬元、上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入845.2萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出2635.11萬元、社會保障和就業(yè)支出208.85萬元、衛(wèi)生健康支出103.82萬元、住房保障支出221.55萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2022年一般公共預算當年撥款2324.13萬元，比2021年預算數(shù)增加147.74萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出1791.11萬元，占76.45%；社會保障和就業(yè)支出207.65萬元，占9.55%；衛(wèi)生健康支出103.82萬元，占4.47%；住房保障支出221.55萬元，占9.53%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2022年預算數(shù)為1791.11萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、生活補助、黨建經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費等支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為0萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為207.65萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為0萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為103.82萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為0萬元，主要用于：廳機關及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為221.55萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出2320.49萬元，其中：人員經(jīng)費2249.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費71.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
（一）公務接待費與2021年預算。
2022年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算。
單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，其他1輛。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
四川省廣元市職業(yè)高級中學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
四川省廣元市職業(yè)高級中學校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
四川省廣元市職業(yè)高級中學校直屬市教育局下屬單位，為二級預算單位，無下屬單位。
（二）政府采購情況
2022年，四川省廣元市職業(yè)高級中學校安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，四川省廣元市職業(yè)高級中學校共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年四川省廣元市職業(yè)高級中學校部門預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
　?。ǘ┥夏杲Y轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　?。ㄈ┙逃С觯悾┞殬I(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
　?。ㄆ撸┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　?。ò耍┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
　?。ň牛┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
　?。ㄊ┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
　?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄊ澹C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：部門預算公開表
附件2：部門預算績效目標表