四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校

　　2021年度部門預(yù)算公開(kāi)

一、基本職能及重點(diǎn)工作

（一）基本職能

　　1.全面貫徹國(guó)家職業(yè)教育方針，堅(jiān)持為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以就業(yè)為導(dǎo)向，努力培養(yǎng)和造就適應(yīng)市場(chǎng)需要的有一技之長(zhǎng)的專業(yè)人才。

　　2.以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)生思想道德和職業(yè)道德教育，加強(qiáng)新技術(shù)教育和技能訓(xùn)練，為學(xué)生全面成才、持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　3.深化教育教學(xué)改革，堅(jiān)持教學(xué)和生產(chǎn)相結(jié)合、教學(xué)和科學(xué)技術(shù)的推廣服務(wù)相結(jié)合，重視基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的理實(shí)一體化教學(xué)模式建設(shè)。

　　4.培育特色專業(yè)和重點(diǎn)專業(yè)，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，形成適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專業(yè)特色和優(yōu)勢(shì)。

　　5.加強(qiáng)校企合作，發(fā)揮校企聯(lián)合辦學(xué)的整體優(yōu)勢(shì)。主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)用人需求，努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，使畢業(yè)生素質(zhì)與企業(yè)的需求相適應(yīng)。鼓勵(lì)教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉，聘任優(yōu)秀技術(shù)人才到學(xué)校兼課，不斷提高“雙師型”教師隊(duì)伍建設(shè)。

　　6.充分利用職業(yè)教育資源，堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并重，實(shí)行靈活的辦學(xué)模式。多層次、多形式地開(kāi)展文化、科技、公民道德和職業(yè)技術(shù)等方面的教育培訓(xùn)，努力為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)發(fā)揮積極作用。

（二）2021年重點(diǎn)工作

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省職業(yè)教育改革精神，充分調(diào)研，認(rèn)真研究，科學(xué)編制學(xué)校“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

　　2.堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)黨建工作，發(fā)揮黨組織的核心作用，引領(lǐng)政治思想建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持依法治校、依法執(zhí)教，規(guī)范辦學(xué)，確保良好政治生態(tài)。

　　3.落實(shí)全省職教改革部署，繼續(xù)深化產(chǎn)教融合、校企合作，建成產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地并投入使用;更加突出質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化保障，壓實(shí)責(zé)任，持續(xù)探索校本課題研究，追趕式加快教育教學(xué)改革，進(jìn)一步縮小與蒼溪、劍閣職中升學(xué)差距，切實(shí)提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。

　　4.貫徹落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》，以培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)核心素養(yǎng)為目標(biāo)，進(jìn)一步完善“三全育人”機(jī)制，強(qiáng)化制度保障，積極創(chuàng)新試點(diǎn)，改進(jìn)育人作風(fēng)，以“四化”德育措施來(lái)推進(jìn)“四自”的德育品牌的創(chuàng)建。

　　5.順應(yīng)改革發(fā)展大勢(shì)，加快學(xué)校內(nèi)部治理體系改革，推進(jìn)專業(yè)族群建設(shè)思路的落實(shí)落地，更好服務(wù)特色專業(yè)建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展。按規(guī)定完成中層干部換屆。

　　6.構(gòu)建更加開(kāi)放、廣域的教師成長(zhǎng)平臺(tái)，優(yōu)化評(píng)價(jià)體系，突出師德和業(yè)績(jī)導(dǎo)向，花大力氣打造師資隊(duì)伍，多措并舉增強(qiáng)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展力。

　　7.搶抓機(jī)遇爭(zhēng)取支持，持續(xù)改善辦學(xué)條件，完成運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改建、校舍維修等項(xiàng)目;加強(qiáng)安全工作“三防”建設(shè)，提升學(xué)校抵御風(fēng)險(xiǎn)能力;推進(jìn)信息化水平提升。

　　8.全力以赴保證辦學(xué)規(guī)模，進(jìn)一步提升培訓(xùn)鑒定規(guī)模和質(zhì)量，積極探索合作辦學(xué)研究。

　　9.持續(xù)改進(jìn)后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提升師生滿意度;抓好常態(tài)化疫情防控，確保師生安全健康。

　　10.貫徹落實(shí)上級(jí)重大舉措部署，持續(xù)加強(qiáng)教育宣傳，提升學(xué)校知名度和美譽(yù)度，增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)能力，辦人民滿意的職業(yè)教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校直屬?gòu)V元市教育局，為二級(jí)預(yù)算單位。

三、2021年

　　2021年部門預(yù)算收入總數(shù)3689.14萬(wàn)元，較2020年部門預(yù)算收入總數(shù)2553.58萬(wàn)元增長(zhǎng)44.47%;2021年部門預(yù)算支出總數(shù)3689.14萬(wàn)元，較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)2553.58萬(wàn)元增長(zhǎng)44.47%。

　　部門基本支出預(yù)算2325.59萬(wàn)元，其中：人員支出2248.08萬(wàn)元，公用支出77.51萬(wàn)元。

　　部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算1363.55萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)923.55萬(wàn)元)。

　　部門政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目20萬(wàn)元。

　　2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3239.14萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2176.39萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1062.75萬(wàn)元;支出包括：中等職業(yè)教育1694.39萬(wàn)元、單位離退休費(fèi)1.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出196.15萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出98.08萬(wàn)元、住房保障支出186.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1062.75萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

　　2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2176.39萬(wàn)元，比2020年財(cái)政預(yù)算數(shù)2103.58萬(wàn)元增加73.35萬(wàn)元，增加3.46%，變動(dòng)的主要原因是教師及學(xué)生人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出(類)1694.39萬(wàn)元，占77.85%;事業(yè)單位離退休1.54萬(wàn)元，占0.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出196.15萬(wàn)元，占9.02%;衛(wèi)生健康支出98.08萬(wàn)元，占4.5%;住房保障支出186.23萬(wàn)元，占8.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

　　1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1694.39萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加64.79萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是職工人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)費(fèi)用增加。主要用于行政單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置、社會(huì)福利和救助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1.54萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是退休人員增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn) (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為196.15萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加8.5萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是教職工人員增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為98.08萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加10.12萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是教職工人員增加。主要用于對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助的社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為186.23萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)減少10.67萬(wàn)元。主要用主要用于行政事業(yè)單位住房公積金。

五、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2021 年一般公共預(yù)算基本支出2176.39萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 2248.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)67.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　(一)公務(wù)接待費(fèi)：無(wú)。

　　(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無(wú)。

七、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明

　　2021 年政府性基金預(yù)算：無(wú)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：無(wú)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校2021年履行學(xué)校職能、維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支的事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2176.39萬(wàn)元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2021 年，四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校共有車輛 1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　　(三)部門政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)20萬(wàn)元。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2021四川省廣元市職業(yè)高級(jí)中學(xué)校實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目440萬(wàn)元。

十、名詞解釋

（一）收入類名詞解釋

　　一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）功能科目名詞解釋

　　教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))：指各部門(不含人力資源社會(huì)保障部門)舉辦的中等職業(yè)教育支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：指廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門用于事業(yè)單位離休人員的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門用于所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指廣元市市場(chǎng)監(jiān)督管理部門用于按規(guī)定的工資基數(shù)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）支出類名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（四）特殊名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)(包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政(參公)單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。